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Tax Accounting und Tax Reporting

Die Erstellung von internationalen Einzel- und Konzernabschlüssen führt häufig zu Abweichungen zwischen den Bilanzansätzen nach internationalen Rechnungslegungsstandards und den steuerlichen Bilanzwerten. Diese Unterschiede stellen Unternehmen nicht nur vor fachliche Herausforderungen, sondern erfordern auch effiziente Prozesse und eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen.

Tax Accounting und Tax Reporting spielen eine zentrale Rolle bei der Erfassung, Analyse und Berichterstattung steuerrelevanter Finanzinformationen. Sie sind Schnittstellenthemen, die (Konzern-) Rechnungswesen ((Group)-Accounting) und (Konzern)- Steuerabteilung ((Group)Tax) miteinander verbinden. Diese Interdisziplinarität erhöht die Komplexität erheblich, da Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen konsolidiert, analysiert und korrekt verarbeitet werden müssen.

Gleichzeitig steigt der Druck, fehlerfreie und effiziente Prozesse zu gewährleisten, um die Einhaltung internationaler Rechnungslegungsstandards (z. B. IFRS, US GAAP) sicherzustellen.

Zusätzlich gewinnen Themen, wie die Steuererklärung für Pillar 2 Zwecke, die Integration moderner Technologien (z. B. Data Analytics), die Nutzung von SAP-Lösungen und Auslagerung von Tätigkeiten (Business Partnering/Managed Service) zunehmend an Bedeutung.

Prozesse und Digitalisierung: Der Schlüssel zur Schnittstellenoptimierung

Die Digitalisierung bietet enorme Potenziale, um die Schnittstellen zwischen Rechnungswesen und der Steuerabteilung effizienter zu gestalten. Durch den Einsatz moderner Technologien können Unternehmen nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessern, sondern auch die Qualität und Geschwindigkeit ihrer steuerlichen Prozesse steigern.

Übersicht über die aktuellen globalen Körperschaftsteuersätze (CIT Rates)

Unsere Website bietet umfassende und stets aktuelle Informationen. So behalten Sie den Überblick über die steuerlichen Rahmenbedingungen und geplante Steuersatzänderungen in verschiedenen Ländern und können fundierte Entscheidungen treffen.

Mehr erfahren

Projekt-Meilensteine bei der Implementierung von Tax Reporting Lösungen

Fit Gap: Analyse & Planung

Bewertung aktueller Prozesse

Konzeption: Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung

Anforderungsdefinition und Lösungsdesign

Implementierung der Lösung

Softwareauswahl & Integration, Datenmigration und Systemkonfiguration

Testen und Qualitätssicherung

Systemtests und Qualitätssicherung

Schulung

Mitarbeiterschulungen

Laufende Unterstützung und Optimierung

Support & Wartung und kontinuierliche Verbesserungen

Integration in nachgelagerte Prozesse

Ertragsteuerdeklaration inklusive Pillar 2 Compliance

Aktuelle News aus der Praxis

News

Körperschaftsteuersenkung ab 2028: Was jetzt schon wichtig ist

Der Körperschaftsteuersatz wird ab 2028 schrittweise über fünf Jahre auf 10 % gesenkt. Latente Steuern müssen ab dem Bundesratsbeschluss (11. Juli 2025) mit den neuen Steuersätzen berechnet werden.

Zum Fachbeitrag

Unsere Expertise

Wir bieten Ihnen die größte Expertise und Erfahrung im Tax Accounting und Tax Reporting in Deutschland. Dabei können wir Sie fachlich und prozessual mit umfassendem Know-how beraten.

Herausforderungen: effiziente Steuerprozesse und Digitalisierung

Unternehmen stehen im Tax Accounting und Tax Reporting vor komplexen Herausforderungen - enge Zeitpläne und organisatorische Komplexität bis zu steigenden fachlichen Anforderungen. Die Implementierung und Optimierung von Tax Accounting und Tax Reporting Prozessen insbesondere auch im Zusammenhang der globalen Mindestbesteuerung (Pillar 2) sind entscheidend für die Einhaltung internationaler Rechnungslegungsstandards und die korrekte Darstellung der steuerlichen Lage eines Unternehmens.
Wir unterstützen Sie mit langjähriger Erfahrung, digitaler Kompetenz und maßgeschneiderten Lösungen:

Prozessoptimierung & Automatisierung: Effiziente Gestaltung und Automatisierung Ihrer steuerlichen Abläufe mit modernen Technologien wie SAP, Alteryx und Data Analytics.
Datenmanagement & Reporting: Strukturierte Datenaufbereitung, länderspezifische Steuerberechnung und transparente Berichterstattung.
Dashboards & Auswertungen: Individuelle Dashboards und Reports für klare Analysen und fundierte Entscheidungen.
Business Partnering & Managed Services: Übernahme zentraler Aufgaben (bspw. (globales) Tax Accounting / Tax Reporting, Unterstützung bei der Ermittlung von Ertragsteuern (laufende, latente sowie Pillar 2)) und Sicherstellung reibungsloser Prozesse.
Schulungen & Monitoring: Praxisnahe Trainings zu internationalen Standards, Einführung von Monitoring- und Workflow-Systemen.

So profitieren Sie von mehr Effizienz, Fehlerreduktion, Anpassungsfähigkeit an neue Vorschriften und einer einheitlichen, nachvollziehbaren Berichterstattung – für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Unsere Tax Accounting und Tax Reporting Services

Unternehmen stehen im Bereich Tax Accounting und Tax Reporting vor zahlreichen, komplexen Herausforderungen. Unser umfassendes Leistungsspektrum adressiert diese gezielt und sorgt für nachhaltige Effizienz, Qualität und Anpassungsfähigkeit:

Implementierung von steuerlichen IT-Lösungen

Konzeption und Implementierung von IT-Lösungen in Steuerabteilungen für alle Steuerarten mit dem Schwerpunkt Tax Reporting, Pillar 2 sowie weiterer steuerlicher Reportings wie CbCR
Weltweiter Rollout des Tax Reporting Tools, Endanwenderschulungen und laufende Unterstützung bei der Erstanwendung.
Fortlaufende Betreuung von Tax Reporting Software einschließlich umfassender steuerfachlicher sowie technischer Leistungen sowie kontinuierliche Optimierung der Prozesse.

Datenmanagement und Berichterstattung

Identifikation und Aufbereitung aller steuerrelevanten Daten aus ERP-Systemen wie z.B. SAP, Tagetik, IDL, Lucanet.
Abbildung unternehmens- und länderspezifischer Anforderungen an die Steuerberechnung.
Entwicklung effizienter Datenverarbeitungsprozesse zur Sicherstellung der Datenqualität.

Individuelle Auswertungen und Dashboards

Erstellung maßgeschneiderter Dashboards und Reports für transparente Steuerdaten.
Einsatz moderner Data Analytics-Tools zur Analyse großer Datenmengen und Entscheidungsunterstützung.
(Teil-)automatisierte Auswertungen zur Reduktion manueller Arbeit und Fehlerquellen.

Business Partnering und Managed Services

Übernahme zentraler Aufgaben wie Tax Reporting im Monats- und Jahresabschluss sowie Pillar Two Deklaration und Unterstützung beim CbCR.
Managed Services für Pillar 2: Datenaufbereitung, Berechnung und Berichterstattung gemäß OECD-Anforderungen.
Unterstützung bei Kapazitätsengpässen und Sicherstellung reibungsloser Abläufe.

Prozessdigitalisierung und Automatisierung

Implementierung moderner Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Künstlicher Intelligenz (KI).
Standardisierung und Automatisierung von Schnittstellen zwischen Rechnungswesen, Group Accounting und Tax.
Einführung von Workflow-Management-Systemen für transparente Aufgabenverteilung und Monitoring.

Schulungen und Wissenstransfer

Interaktive Trainings zu IAS 12 und internationalen Rechnungslegungsstandards, sowohl inhouse als auch webbasiert.
Laufende Wissensvermittlung zu aktuellen steuerlichen Anforderungen und Best-Practice-Ansätzen.
Förderung des Know-how-Transfers zwischen Teams und Standorten.

Mehrwert durch unsere Unterstützung

Fehlerreduktion und Qualitätssteigerung

Automatisierte Prozesse minimieren Fehlerquellen und erhöhen die Zuverlässigkeit der Berichterstattung.
Kontinuierliche Schulungen und Monitoring sichern nachhaltige Qualität.

Effizienz und Zeitersparnis

Automatisierung und Digitalisierung beschleunigen Prozesse und entlasten die Mitarbeiter.
(Teil-)automatisierte Auswertungen ermöglichen schnellere und fundiertere Entscheidungen.

Anpassungsfähigkeit und Transparenz

Prozesse und Systeme sind flexibel an neue Vorschriften und Unternehmensstrukturen anpassbar.
Einheitliche, nachvollziehbare Berichterstattung schafft Transparenz gegenüber internen und externen Stakeholdern.

Best-Practice-Ansätze

Zugang zu erprobten Methoden und internationalem Expertenwissen durch unser Netzwerk.
Unterstützung bei der Implementierung von Standards und effizienten Prozessen.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz im Tax Accounting und Tax Reporting helfen wir Unternehmen, Herausforderungen zu meistern, Prozesse zu optimieren und nachhaltige Qualität sowie Effizienz zu sichern. Automatisierung, Digitalisierung, gezielte Schulungen und Best-Practice-Wissen sorgen für eine zukunftssichere und transparente Steuerfunktion.

Warum WTS?

Steuerzentriert mit starker Technologieorientierung

Führend bei KI-Technologien

FISG-compliant und unabhängig

Umsetzungsstärke und Schnelligkeit

Vertreten in mehr als 100 Ländern

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Pia Puth

Pia Puth verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Tax Accounting, Tax Reporting, End-to-End Ertragsteuerprozesse und in der Beratung von neuen Technologien wie Data Analytics und Künstliche Intelligenz im Ertragsteuerbereich. Sie ist Partnerin im Bereich Digital.

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