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Quellensteuer in SAP

Gesetzliche Fristen und Abgabeverpflichtungen machen eine präzise und fristgerechte Meldung aller Quellensteuersachverhalte unverzichtbar. Unternehmen müssen bspw. in Deutschland die Anforderungen aus § 50a EStG, der Bauabzugssteuer sowie dem Steueroasenabwehrgesetz zuverlässig, transparent und vollständig erfüllen – ein zentraler Baustein für steuerliche Compliance und Prüfungssicherheit.
International spielen Quellensteuern in SAP in der Regel noch eine wichtigere Rolle, bspw. in China, USA oder Mexico.

Einer automatisierten periodengerechten Berichterstattung gewinnt kommt dabei zunehmend an Bedeutung und wird zum entscheidenden Qualitätsmerkmal moderner Steuerprozesse.

Unser Quellensteuer Angebot für SAP

Wir bieten Ihnen die Implementierung für die deutsche Quellensteuerermittlung sowie das Reporting inklusive Steuererklärung an das BZSt und Versand von Bescheinigungen an Lieferanten als standardisiertes Paket direkt in Ihrem SAP-System – modular anpassbar zum Festpreis und damit ohne Risiko für unkalkulierbare Kosten. Lösungen für weitere Länder sind auf Anfrage möglich.

Unser Leistungsscope

Wir unterscheiden zwischen Must-Have Lösungen als Minimum Approach und Value-Add Lösungen on top für noch bessere Datenqualität. Sie können modular wählen, welcher Scope individuell zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Strategie passt.

Must Have Compliance - Unsere Basis Leistung:

Automatisierte Quellensteuerfindung

Lösung zum Festpreis: Bei unserer Festpreislösung kommen keine unerwarteten Kosten auf Sie zu.

Modularer Aufbau: Die Lösung ist modular aufgebaut. Als Kunde wählen Sie nur für Sie relevanten Fälle.

Plug & Play — vordefiniertes Customizing nötig, somit rasch einsetzbar

Vereinfachung im Quellensteuerreporting mit SAP DRC

Mit SAP DRC automatisieren wir Ihr Quellensteuerreporting. Anwendungsfälle umfassen:

§ 50a EStG Report DE_WHT_50A als BZSt-Upload

Generische Quellensteuerreports

Lieferanten-/Quellensteuerbescheinigungen

Value Add - Leistung on top:

Next level Quellensteuer

Viele Quellensteuerfälle, komplexe Systemlandschaft – und SAP-Standardfunktionen reichen nicht aus?
Mit maßgeschneiderten SAP-Lösungen erhöhen wir Ihre Datenqualität, stärken Data Governance und automatisieren Ihren WHT-Prozess über die Standard-WHT- und DRC-Funktionen hinaus.

FAQs rund um Quellensteuer in SAP

Welche Quellensteuersachverhalte lassen sich in SAP abbilden?

SAP unterstützt u. a. Quellensteuern auf Zinsen, Lizenzen, Dividenden und Dienstleistungen, abhängig vom jeweiligen Landesrecht. Für Deutschland kann insbesondere die Abbildung von § 50a EStG, der Bauabzugssteuer sowie dem § 10 Steueroasenabwehrgesetz erfolgen.

Wie erfolgt die Quellensteuerfindung in SAP?

Die Quellensteuerfindung in SAP erfolgt automatisiert über die erweiterte Quellensteuer (eWHT). Dabei nutzt das System Quellensteuerkennzeichentypen und -codes und ermöglicht die Pflege von Freistellungszertifikaten für die Ermittlung des korrekten Quellensteuerbetrags.

Wie unterstützt SAP DRC bei Quellensteuermeldungen und Bescheinigungen?

SAP Document and Reporting Compliance (DRC) ermöglicht die standardisierte, periodengerechte Erstellung von Quellensteuermeldungen z. B. nach § 50a EStG. Auch eine Generierung und automatischer Versand von Lieferantenbescheinigungen ist möglich. Die Lösung stellt damit eine zentrale, revisionssichere Datenbasis bereit und unterstützt eine fristgerechte, nachvollziehbare Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten.

Der SAP Standard führt zu einem hohen manuellen Bearbeitungsaufwand. Wie kann ich die Automatisierungsquote erhöhen?

Neben unserer standardisierten Lösung für Quellensteuer-Findung und Reporting bieten wir bei Bedarf auch kundenspezifische Erweiterungen an. Diese dienen insbesondere der Erhöhung der Datenqualität, Automatisierung spezieller Sachverhalte und der Abbildung individueller Geschäftsprozesse innerhalb des SAP-Standards.

Ihr Experte rund um Quellensteuer in SAP

Mischa Brehm - Director Digital

Mischa Brehm ist Ihr Experte für steuerliche SAP-Projekte mit Erfahrung in internationalen S/4HANA-Rollouts – sowohl im DAX40-Umfeld als auch im Mittelstand.

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